发票申请流程

7. 发票申请流程（买家端）

买家在下单时或订单完成后申请发票，选择普票或专票并填写抬头与内容；专票需先通过增票资质审核。审核通过后开具电子或纸质发票并可在发票管理中查看。

参与角色：买家/消费者、商家/平台（审核与开票）

flowchart TD
    Start([会员中心/订单详情]) --> InvoiceEntry{发票入口}

    InvoiceEntry -->|下单时填写| OrderInvoice[结算页面选择开票]
    InvoiceEntry -->|订单完成后申请| AfterOrderInvoice[订单详情页申请发票]

    OrderInvoice --> SelectInvoiceType{选择发票类型}
    AfterOrderInvoice --> SelectInvoiceType

    SelectInvoiceType -->|普通发票| NormalInvoice[普通发票]
    SelectInvoiceType -->|增值税专用发票| VATInvoice[增值税专用发票]
    SelectInvoiceType -->|不开发票| NoInvoice[不需要发票]
    NoInvoice --> End1([继续结算])

    %% 普通发票
    NormalInvoice --> NormalHeader{发票抬头}
    NormalHeader -->|个人| PersonalHeader[输入个人姓名]
    NormalHeader -->|企业| CompanyHeader[输入企业名称]
    CompanyHeader --> InputTaxNo[输入纳税人识别号]
    PersonalHeader --> SelectContent
    InputTaxNo --> SelectContent

    SelectContent[选择发票内容] --> ContentType{内容类型}
    ContentType -->|商品明细| DetailContent[按商品明细开具]
    ContentType -->|商品类别| CategoryContent[按商品类别开具]

    DetailContent --> SubmitNormal[提交普通发票申请]
    CategoryContent --> SubmitNormal

    %% 增值税专用发票
    VATInvoice --> CheckQualification{是否已提交增票资质}
    CheckQualification -->|未提交| GoQualification[提交增票资质信息]
    GoQualification --> QualificationForm["填写资质信息：\n企业名称\n纳税人识别号\n注册地址\n注册电话\n开户银行\n银行账号"]
    QualificationForm --> UploadLicense[上传营业执照]
    UploadLicense --> SubmitQualification[提交资质审核]
    SubmitQualification --> WaitQualReview[等待资质审核]
    WaitQualReview --> QualReview{审核结果}
    QualReview -->|通过| QualApproved[资质审核通过]
    QualReview -->|拒绝| QualRejected[资质被拒，需修改重提]
    QualRejected --> GoQualification

    CheckQualification -->|已通过| QualApproved
    QualApproved --> SelectVATInfo[选择已有增票资质信息]
    SelectVATInfo --> SubmitVAT[提交增票申请]

    %% 审核与开具
    SubmitNormal --> InvoiceReview{发票审核}
    SubmitVAT --> InvoiceReview

    InvoiceReview --> ReviewResult{审核结果}
    ReviewResult -->|通过| IssueInvoice[开具发票]
    ReviewResult -->|拒绝| InvoiceRejected[拒绝并说明原因]
    InvoiceRejected --> End2([修改后重新申请])

    IssueInvoice --> InvoiceType2{发票形式}
    InvoiceType2 -->|电子发票| EInvoice[生成电子发票]
    EInvoice --> SendEmail[发送到邮箱]
    EInvoice --> DownloadPDF[提供PDF下载]

    InvoiceType2 -->|纸质发票| PaperInvoice[纸质发票]
    PaperInvoice --> MailInvoice[邮寄纸质发票]

    SendEmail --> InvoiceDone[开票完成]
    DownloadPDF --> InvoiceDone
    MailInvoice --> InvoiceDone

    InvoiceDone --> ViewHistory[可在"发票管理"中查看历史]
    ViewHistory --> End3([发票申请完成])

步骤说明

从结算页或订单详情进入发票申请，选择普票、专票或不需要发票（不需要则继续结算/结束本流程）。
（普通发票）选择个人或企业抬头，企业需填税号；选择按明细或类别开具，提交申请。
（增值税专用发票）若未有资质则填写企业信息、上传执照并提交审核；拒绝则修改重提；通过后可选择已有资质提交增票申请。
发票申请进入审核：拒绝则按原因修改后重提；通过则开具。
按形式生成电子发票（邮件/PDF）或邮寄纸质发票。
开票完成后可在发票管理查看历史。
流程结束。